Page 176 - รายงานฉบับสมบูรณ์ การประเมินศักยภาพและพัฒนาระบบงานและกระบวนการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน ตามมาตรา 257 (1) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550

งบประมาณ

งบรายรับ-รายจ่าย
รายรับ ปี 2543 ปี 2544 ปี 2545
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร

-งบกลาง 24,154,800 18,955,800
-เงินหมวดรายจ่ายอื่น
33,342,000

รวมรายได้ 24,154,800 33,342,000 54,752,200

รายจ่าย

งบบุคลากร 3,490,790.31 24,267,806.04
-เงินเดือน กสม. 13,554,000.00
-เงินเดือนผู้ช่วยปฏิบัติงาน 3,673,930.86

-เงินเดือนข้าราชการ 5,372,745.37
-ค่าจ้างลูกจ้างสัญญาจ้าง 1,667,129.81
งบด าเนินงาน 2,304,004.39 1,036,500.37 19,135,105.73

-ค่าเบี้ยประชุม 805,800.00
-ค่าตอบแทนพยาน 13,526.00
-ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก พาหนะ 782,890.96

-ค่าใช้จ่ายการประชุม อบรมและสัมมนา 1,793,079.31
-ค่าพิมพ์หนังสือและเอกสารสิ่งพิมพ์ 3,722,835
-ค่าจัดท าสื่อการประชาสัมพันธ์ 3,363,899

-ค่าใช้จ่ายในการส ารวจ ศึกษาข้อมูล 1,962,400
-ค่ารับรองและพิธีการ 137,879.50
-ค่าวัสดุส านักงาน 920,244.84

-ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 696,012.22
-ค่าสาธารณูปโภค 1,277,264.71
-ค่าใช้จ่ายในการบริหารองค์กรและวัสดุ 3,659,274.19

อื่นๆ
งบดุล 21,517,325.83 28,433,233.72 11,214,432.90
-ค่าครุภัณฑ์ 3,014,432.90

-ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 82,000,000.00
รวมค่าใช้จ่าย 23,821,330.22 32,960,524.40 54,617,344.67
รายรับสูงกว่ารายจ่าย 333,469.78 381,475.60 134,855.33

ที่มา : รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี 2545 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ,หน้า 107

- 131 -