Page 48 - รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

บีาท 0.77 7.67 8.58 3.00 จ้ำนุวนุ

ห่น่วย : ร ยละ ร ยละ

คง หล คง หล 1,185,089.00 4,821,079.89 750,770.00

งบประมาณ งบประมาณ 6,756,938.89

99.23 92.33 91.42 97.00
ร ยละ ร ยละ สิำนุักงบีประมาณจ้้งไดี้จ้ัดีสิรรงบีกลิาง รายการเงินุสิำรองจ้่ายเพ่�อกรณีฉุกเฉินุห่ร่อจ้ำเป็นุ

ผลการ ช จ่าย ผลการ ช จ่าย 7,995,830.00
จ่าย จ

งบประมาณ งบประมาณ 152,405,611.00 58,019,852.06 218,421,293.06 ค่าเช่าบี้านุ แลิะเงินุสิมทบีกองทุนุประกันุสิังคม โดียมีผลิการเบีิกจ้่าย (ณ วันุที� 30 กันุยายนุ 2566) จ้ำนุวนุ 13,021,006.83 บีาท แลิะมีเงินุงบีประมาณ

ตารางที 6 แผนั/ผลการใช้จำ่ายงบประมาณติามแผนัปฏิิบัติิการขัอีงสำานัักงานั กสม. ประจำำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
153,590,700.00 62,840,931.95 8,746,600.00 225,178,231.95 บทที 2 การ ปรียบ ทียบงบประมาณและผลการ ำา นินงานระห ่างป ที ผ่านมากับป งบประมาณ พ.ศ. 2566

ร ม ร ม 1. งบีเห่ลิ่อจ้่ายจ้ากปีที�ผ่านุมา จ้ำนุวนุ 8,947,231.95 บีาท ประกอบีดี้วย งบีเห่ลิ่อจ้่ายจ้ากปีงบีประมาณ พ.ศู. 2565 จ้ำนุวนุ 6,487,863.41 บีาท งบีเห่ลิ่อจ้่ายจ้ากปีก่อนุห่นุ้า 2,331,659.31 บีาท แลิะเงินุรายไดี้สิุทธิิ

งบประมาณ นการจั ทำาแผน งบประมาณ นการจั ทำาแผน งบประมาณ หล จ่าย จ่าย งบประมาณ หล จ่าย จ จากป ที ผ่านมา จากป ที ผ่านมา ผ่า ผ ป ป 1,842,800.00 7,104,431.95 - 8,947,231.95 เห่ลิ่อจ้่าย จ้ำนุวนุ 4,360,326.17 บีาท ซ้�งไดี้นุำสิ่งค่นุสิำนุักงบีประมาณ (ติามระเบีียบีว่าดี้วยการบีริห่ารรายจ้่ายงบีกลิางฯ พ.ศู. 2562) เม่�อวันุที� 17 ติุลิาคม 2566 เรียบีร้อยแลิ้ว

สิำนุักนุโยบีายแลิะยุทธิศูาสิติร์ (ข้อมูลิ ณ วันุที� 30 กันุยายนุ 2566)

งบประมาณ งบประมาณ ตาม พ.ร.บ. 2566 ตาม พ.ร.บ. 2566 151,747,900.00 55,736,500.00 8,746,600.00 216,231,000.00 2. ในุปีงบีประมาณ พ.ศู. 2566 สิำนุักงานุ กสิม. ไดี้รับีจ้ัดีสิรรงบีบีุคลิากรไม่เพียงพอติ่อค่าใช้จ้่ายที�เกิดีข้�นุ

127,709.23 บีาท 17,381,333 บีาท ประกอบีดี้วย เงินุเดี่อนุ

รายการ รายการ รวม
ค่าใช้จ้่ายบีุคลิากร ค่าใช้จ้่ายดีำเนุินุงานุ ค่าใช้จ้่ายลิงทุนุ ท่�มา : * ห่มายเห่ติุ :

รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประจำาปี งบประมาณ พ.ศ. 2566