Page 182 - รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

181
- 13 -

บทที่
หมำยเหตุ 14 รำยได้สูง(ต่ ำ)กว่ำค่ำใช้จ่ำยสะสม 1

(หน่วย : บำท) บทที่
2562 2561 2

รำยได้สูง(ต่ ำ)กว่ำค่ำใช้จ่ำยสะสมต้นงวด 34,070,967.79 (4,023,303.78)
ปรับปรุงรำยได้ต่ ำกว่ำค่ำใช้จ่ำยสะสม (1,318,812.22) (15,624.73) บทที่
3
32,752,155.57 (4,038,928.51)

ผลสะสมจำกกำรแก้ไขข้อผิดพลำด - 41,700,990.08 บทที่
32,752,155.57 37,662,061.57 4
รำยได้สูง(ต่ ำ)กว่ำค่ำใช้จ่ำยสุทธิงวดนี้ 265,631.18 (3,591,093.78)
รำยได้สูง(ต่ ำ)กว่ำค่ำใช้จ่ำยสะสมปลำยงวด 33,017,786.75 34,070,967.79 บทที่
5

ภาค
หมำยเหตุ 15 รำยได้จำกงบประมำณ ผนวก
(หน่วย : บำท)
2562 2561

รำยได้จำกงบรำยจ่ำยอื่น :-
- ค่ำใช้จ่ำยบุคลำกร 134,052,700.00 133,105,500.00
- ค่ำใช้จ่ำยด ำเนินงำน 78,651,500.00 78,772,400.00
- ค่ำครุภัณฑ์ 3,000,000.00 -

รวม รำยได้จำกงบรำยจ่ำยอื่น 215,704,200.00 211,877,900.00
รำยได้จำกงบกลำง 32,240,511.75 27,510,452.78
รวม รำยได้จำกงบประมำณ 247,944,711.75 239,388,352.78

หมำยเหตุ 16 ค่ำใช้จ่ำยบุคลำกร

(หน่วย : บำท)
2562 2561

เงินเดือน 76,856,234.34 64,957,731.20
ค่ำล่วงเวลำ 83,100.00 136,480.00
เงินประจ ำต ำแหน่ง 8,313,435.50 7,424,334.84
ค่ำตอบแทน 54,975,898.01 56,360,503.82
ค่ำจ้ำงลูกจ้ำงตำมสัญญำจ้ำง 697,870.97 870,000.00

ค่ำตอบแทนเหมำจ่ำยรถประจ ำต ำแหน่ง 1,512,600.00 1,636,800.00
ค่ำรักษำพยำบำล 6,287,243.70 5,908,957.15
เงินช่วยกำรศึกษำบุตร 201,659.25 230,267.00